2．各部门必须严格按照ISO9001：2008质量管理体系文件的要求运作，并在咨询师的指导下，对照ISO9001：2008质量管理体系文件的要求互相检查其它部门在运作过程中，是否严格按照ISO9001：2008质量管理体系文件的要求执行并填写了规定的记录，该送达本部门的记录是否及时送达，记录是否清楚完整，并将发现的问题及时通知相关责任部门予以纠正，弥补缺失的或纠正错误的记录；

3．文件编写小组及时检查ISO9001：2008质量管理体系文件的适用性、协调性和完整性，并采取相应的纠正措施，边检查，边修改完善。

六、内部质量管理体系审核 ( 第14-15周)

1．公司成立内审组，任命内审组组长和组员并公布；

2．咨询师与公司研讨，制定内部ISO9001：2008质量管理体系审核计划并公布。

3．咨询师对公司内部ISO9001：2008质量管理体系审核员进行培训并颁发证书。

4．在咨询师的指导下，内审组编制内部质量管理体系审核检查表，在公司范围内按照内部ISO9001：2008质量管理体系审核计划，实施第一次内部ISO9001：2008质量管理体系文件审核与现场审核，检查公司各部门的工作是否符合 ISO9000：2008标准的要求；

5．内审组针对内审中所发现的不符合项，开具《质量管理体系不符合报告》下发到相关责任部门, 由相关责任部门分析原因，制定纠正和预防措施，并在规定的期限内予以纠正；

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6．内审组对相关责任部门制定的纠正和预防措施实施的有效性进行跟踪验证，对无效的纠正和预防措施督促相关责任部门分析原因，制定新的纠正和预防措予以实施和跟踪，保证形成闭环；

7．文件编写小组及时进行由纠正和预防措施所引起的ISO9001：2008质量管理体系文件的修改；

8．内审组总结内部ISO9001：2008质量管理体系审核结果，编制内部ISO9001：2008质量管理体系审核总结报告并分发到各部门；

9．在咨询师的指导下，ISO质量管理体系工作小组制定管理评审计划并公布；

10．咨询师同最高管理者研讨管理评审计划。

七、管理评审( 第16-17周)

1．由管理者代表和ISO质量管理体系工作小组组织、总经理主持公司各部门负责人参加进行第一次管理评审会议，就公司的质量方针和目标、组织机构、资源配备、ISO9001：2008质量管理体系运行状况的适宜性和有效性进行正式的评价, 并给出结论和改进建议；

2． ISO质量管理体系工作小组总结管理评审会议结果，编制管理评审总结报告并分发；

3． ISO质量管理体系工作小组针对管理评审会议中提出的改进建议，开具《质量管理体系不符合报告》下发到相关责任部门, 由相关责任部门分析原因，制定纠正和预防措施，并在规定的期限内予以纠正；

4． ISO质量管理体系工作小组对相关责任部门制定的纠正和预防措施实施的有效性进行跟踪验证，对无效的纠正和预防措施督促相关责任部门分析原因，制定新的纠正和预防措施予以实施和跟踪，保证形成闭环；

5．文件编写小组及时进行由纠正和预防措施所引起的ISO9001：2008质量管理体系文件的修改；

6．咨询师制定符合性审核计划并公布。

八、第二次内审(第17-19周)

1． ISO质量管理体系工作小组组织对公司的ISO9001：2008质量管理体系的内审及管理评审活动进行第二次内审。

2．由咨询师对公司建立的ISO9001：2008质量管理体系进行符合性审核，以保证一次性顺利地通过ISO9001：2008质量管理体系认证机构对公司的审核, 针对符合性审核中所发现的不符合，开具《质量管理体系不符合报告》下发到相关责任部门, 由相关责任部门分析原因，制定纠正和预防措施，并在规定的期限内予以纠正；

3． ISO质量管理体系工作小组对相关责任部门制定的纠正和预防措施实施的有效性进行

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跟踪验证，对无效的纠正和预防措施督促相关责任部门分析原因，制定新的纠正和预防措施予以实施和跟踪，保证形成闭环；

4．文件编写小组及时进行由纠正和预防措施所引起的ISO9001：2008质量管理体系文件的修改和更换；

九、迎接认证 ( 第19-20周)

1．公司向ISO9000质量管理体系认证机构提交《质量手册》并做好认证前的准备工作。

2． ISO9000质量管理体系认证机构对公司的《质量手册》进行审核，将发现的问题提交公司整改后，向公司提交正式ISO9001：2008质量管理体系现场审核计划；

3．质量管理体系认证机构的审核员按照ISO9001：2008质量管理体系现场审核计划，对公司现行的质量管理体系进行审核，针对审核中所发现的不符合项，开具《质量管理体系不符合报告》下发到公司, 由ISO质量管理体系工作小组组织相关责任部门分析原因，制定纠正和预防措施，并在规定的期限内予以纠正；

4． ISO工作小组对相关责任部门制定的纠正和预防措施实施的有效性进行跟踪验证，对无效的纠正和预防措施督促相关责任部门分析原因，制定新的纠正和预防措施，保证形成闭环，并将整改的证据性文件和已关闭的《质量管理体系不符合报告》一起提交给ISO9000质量管理体系认证机构；

5． ISO9000质量管理体系认证机构审核通过后准予注册，颁发ISO9001：2008质量管理体系认证证书。

十、ISO9001：2008质量管理体系的持续改进和完善

通过ISO9000质量管理体系认证机构的现场审核并获得认证证书后，公司还需要通过不断的日常检查、定期的内部审核、管理评审和认证机构的复审，对发现的问题认真分析产生的原因，及时采取纠正和预防措施，才能使本公司的产品质量和管理水平不断改进和提高。

十一、补充要求:

1． ISO9001：2008质量理体系文件运行期最少为三至六个月，运行期间的各类标准记录必须妥善保存,不得遗失, 作为ISO9000质量管理体系认证机构审核本公司ISO9001：2008质量管理体系运行是否符合相关ISO9001：2008质量管理体系标准要求的依据。

2. 如果在推行中间遇到假期，其计划安排的周次依次顺延。